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十堰市水利和湖泊局2019年部門決算說明

索引號
011081061/2020-18050
主題分類
水利
發文日期
2020年12月29日 14:32:09
發布機構
十堰市水利和湖泊局
文號

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目錄

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第一部分十堰市水利和湖泊概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

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第二部分十堰市水利和湖泊2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分十堰市水利和湖泊部門決算情況說明

一、2019年收入支出決算總體情況說明

二、2019年收入決算情況說明

三、2019年支出決算情況說明

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款收支情況

七、2019年公共預算財政撥款“三公“經費、預算績效管理及其他重要事項的情況說明

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第四部分名詞解釋

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十堰市水利和湖泊局2019年部門決算說明

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第一部分 十堰市水利和湖泊部門概況

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一、主要職能

(一)部門職責

1、負責保障水資源的合理開發利用。組織編制全市水資源規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
????2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理。擬定全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責跨流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。配合相關部門實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導開展水資源有償使用、水利行業供水和鄉鎮供水工作。
????3、按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施。負責提出全市水利固定資產投資規劃并組織實施。按照規定權限,審查、報送全市水利規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
????4、指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護、地下水開發利用和地下水資源管理保護工作。
????5、負責節約用水工作。擬定節約用水政策措施,組織編制節約用水規劃并監督實施,執行國家、省、市節水標準。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。
????6、負責水資源監測和管理。對江河湖庫和地下水實施監測,發布全市水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
????7、指導水利設施、水域及非港口岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施建設。指導江河湖泊、中小河流的綜合治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量管理以及水系連通工作。
????8、指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施流域控制性工程和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。落實南水北調工程運行和后續工程建設的有關政策措施以及地方配套工程建設任務。指導監督南水北調有關工程安全運行,組織有關工程驗收工作。
????9、負責水土保持工作。擬定水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治監測預報并公告。負責建設項目水土保持監督管理工作。組織指導重點水土保持建設項目的實施。
????10、指導農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設與管理工作。指導中小型灌區建設與改造、節水灌溉、農村水利改革創新和社會化服務體系建設等工作。
????11、負責水能資源開發利用管理工作。指導水能資源規劃編制、技術審查和農村水能資源規范管理、小水電改造和農村水電電氣化工作。
????12、承辦全面推行河湖長制工作。負責全市推進河湖長制工作聯席會議日常工作。指導、監督全市河湖長制管理工作。擬定河流管理和保護制度及考核辦法,監督、協調各項任務落實,組織實施考核等工作。
????13、指導水利工程移民管理工作。擬定水利工程移民有關政策措施并監督實施,組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。指導南水北調中線工程移民后期扶持工作,協調推動對口支援等工作。
????14、負責重大涉水違法事件的查處,協調和仲裁跨縣(市、區)水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產、河道采砂等工作,組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理。組織實施水利工程建設的監督管理。
????15、開展水利科技、信息化和對外交流合作工作。組織貫徹落實水利行業有關技術標準、規程規范并監督實施。組織編制水利信息化發展規劃并組織實施。承擔全市水利統計工作。組織開展水利行業對外交流合作工作。
????16、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。負責指導山洪災害防御和流域防洪聯合調度,承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御等極端天氣期間重要水工程調度工作。
????17、完成上級交辦的其他任務。
????18、職能轉變。市水利和湖泊局要切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。

二、部門決算單位構成

十堰市水利系統部門決算包括:十堰市水利和湖泊局局機關預算和局屬單位決算。納入市水利系統2019年部門決算編制的單位有5個。詳見下表:

編號

單位

單位性質

1

十堰市水利和湖泊

全額撥款行政單位

2

十堰市水政監察支隊

全額撥款參公管理事業單位

3

十堰市河道管理處

全額撥款事業單位

4

十堰市南水北調水源區保護中心

公益一類參公事業單位

5

十堰市水利工程移民服務中心

公益一類參公事業單位

?????全系統編制人數132人,實有在職人數115人,退休人數80人。其中:水利和湖泊局機關編制人數37人,實有在職人數34人,退休46人;市水政監察支隊編制人數11人,實有在職人數11 人,退休人數2人;市河道管理處編制人數35人,實有在職人數30人,退休8人。市南水北調水源區保護中心編制人數14人,實有在職人數10人,退休人數3人市水利工程移民服務中心編制人數35人,實有在職人數30人,退休21人

第二部分 十堰市水利和湖泊2019年部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分 十堰市水利和湖泊部門決算情況說明

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一、2019年收入支出決算總體情況說明

本部門2019年收入總計44562.97萬元(其中:上年結余結轉2342.37萬元,2019年本年收入42220.60萬元)與2018年收入4785.05萬元增加39777.92萬元,主要增加原因為十堰市城市水源公司注冊資本金3.9億元;支出總計44260.61萬元,與2018年支出總計4571.90萬元增加39688.71萬元,主要增加原因為支出十堰市城市水源公司注冊資本金3.9億元;本年結余302.36萬元

二、2019年收入決算情況說明

本部門2019年收入合計44562.97萬元,其中:一般公共預算收入5220.59萬元,占收入總額的11.71%;政府性基金預算財政撥款收入37000.00萬元,占收入總額的83.03%;年初結轉結余2342.37萬元收入總額的5.26%

三、2019年支出決算情況說明

本部門2019年支出合計44260.61萬元(含上年結余結轉支出)本年結余302.36萬元。其中:一般公共預算支出7194.46萬元,占支出總額的16.26%。基本支出2831.51萬元(其中:人員支出2513.72萬元,日常公用支出317.79萬元;項目支出4362.95萬元。政府性基金支出37058.94萬元,占支出總額的83.73%。其他支出7.21萬元,占支出總額的0.01%主要為十堰市南水北調水源區保護中心用于商品服務支出6.52萬元及對和家庭的補助支出0.69萬元)。

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019當年財政撥款收入42220.60萬元,支出44253.40萬元。與2018當年收入2866.39萬元相比,財政撥款收入增加39354.21萬元;與2018當年支出4571.90萬元相比,財政撥款支出增加39681.5萬元,增加867.94%

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本部門2019年財政撥款支出44253.40萬元,占本年支出合計的99.98%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年財政撥款支出44253.40萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.78萬元,占總支出的0.01%;社會保障和就業(類)支出784.53萬元,占總支出的1.77%;衛生健康支出123.35萬元,占總支出的?0.28%;住房保障(類)支出159.95萬元,占總支出的0.36%;城鄉社區支出37000.51萬元,占總支出的83.61%;農林水支出6182.28萬元,占總支出的13.97%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

本部門2019年財政撥款支出年初預算為2182.08萬元,支出決算為44260.61萬元,完成年初預算的2028.36%。其中:

1、農林水支出預算2016.48萬元,決算支出6182.28萬元,完成年初預算的306.59%。用于市直水利部門的支出,包括行政運行人員工資及公用經費、水利事業機構人員工資及公用、市水利基本建設、市直水庫水源地保護、十堰市市直水庫清漂、創文市管河道黑臭污泥清理、水利河長辦工作經費、水質監測及公告服務費、十堰市中心城區水資源配置前期工作經費、防汛日常工作、防汛及抗旱水利信息化、農村安全飲水、房屋出租收入等。因省和中央財政轉移支付的水資源返還、防汛、小型水利維修養護、河長制等項目經費年初不可預見,不納入部門預算,故超預算支出。

2、社會保障和就業支出預算支出0萬元,決算支出784.53萬元。用于水利行政、事業單位離退休費、機關事業單位基本養老保險和職業年金支出等。

3、衛生健康支出預算72.20萬元,決算支出123.35萬元,完成年初預算的170.14%。用于按照國家規定為職工計繳的醫療保險金支出。

4、住房保障支出預算93.40萬元,決算支出159.95萬元,完成年初預算的171.25%。用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金、其他保障性安居工程支出等。

5、城鄉社區支出預算0萬元,決算支出37000.51萬元。主要用于為十堰市水源公司注冊資本金,企業改制支出。

6、其他支出年初預算0萬元,決算支出7.21萬元 (主要用于十堰市南水北調水源區保護中心商品服務支出6.52萬元及對和家庭的補助支出0.69萬元)?

六、政府性基金預算財政撥款收支情況

(一)2019年度本部門政府性基金財政撥款收入37058.94萬元(年初結轉58.94萬元,本年收入37000萬元);支出37058.94萬元。主要用于城鄉社區支出37000.51(其中:用于十堰水源公司注冊資本金37000萬元,改制企業償還借款0.51萬元),農林水支出58.43萬元(其中:大中型水庫庫區基金支出43.43萬元,三峽水庫庫區基金支出15萬元)。

(二)2019年度本部門無政府性基金“三公”經費支出。

七、2019年公共預算財政撥款“三公“經費、預算績效管理及其他重要事項的情況說明

(一)“三公經費”財政撥款支出決算情況說明

本部門嚴格按照中央“八項規定”要求,切實踐行勤廉節儉,加強經費支出管理,“三公”經費支出得到了有效控制。2019年市直水利部門“三公經費”支出24.28萬元,比年初預算的17萬元增加7.28萬元,增長23.28%,比2018年度部門決算的20.21萬元增加4.07萬元,增長20.14%。增加的主要原因機構改革后并入市水利工程移民服務中心十堰市南水北調水源區保護中心

1、因公出國(境)費0萬元,與年初預算數0萬元持平

2、公務車購置及運行維護費19.83萬元。本年度無公務車購置,本部門公務用車(應急保障用車)保有量5 臺。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行維護支出19.83萬元。較年初預算數6.9萬元增加12.93萬元,較上年支出15.98萬元增加3.85萬元增加主要原因為保障水利工程前期服務建設管理及水旱災害防御工作

3、公務接待費4.45萬元。較年初預算數10.1萬元減少5.65萬元,較上年支出4.23萬元增加0.22萬元增加的主要原因機構改革后并入市水利工程移民服務中心十堰市南水北調水源區保護中心

?2019年公務接待77批次共552人。市水利局機關接待32批次229;市水政監察支隊接待5批次30;市河道管理處接待5批次44市水利工程移民服務中心接待24批次192;市南水北調水源區保護中心接待11批次57

(二)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出(公用經費)317.78萬元,比2019的152.51萬元增加165.27萬元。增加的主要原因機構改革后并入市水利工程移民服務中心十堰市南水北調水源區保護中心。機關運行經費中:辦公費41.09萬元;印刷費4.89萬元;水費2.14萬元;電費11.32萬元;郵電費7.39萬元;物業管理費11.65萬元;差旅費24.07萬元;維修(護)費4.21萬元;會議費0.83萬元;培訓費0.97萬元;公務招待費(公用經費)1.78萬元;專用材料費0.02萬元;勞務費18.02萬元;委托業務費7.13萬元;工會經費39.527萬元;福利費12.30萬元;公務用車運行維護費(公用經費)8.29萬元;其他交通費用73.74萬元;其他商品和服務支出11.11萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額365.35萬元,其中:

1、政府采購貨物支出82.92萬元。主要用于辦公消耗用品購置、辦公設備、防汛專業設備購置等。市水利局機關74.55萬元;市水政監察支隊5.02萬元;市河道管理處0萬元;市水利工程移民服務中心2.4萬元;南水北調水源區保護中心0.95萬元。

2、政府采購工程支出227.78萬元。主要用于市管河道維修養護工程等。市河道管理處227.78萬元。

3、政府采購服務支出54.65萬元。主要用于委托業務費等。市河道管理處54.27萬元,南水北調水源區保護中心0.38萬元。

(四)國有資產占用情況

1、辦公用房情況

截止2019年12月31日,本部門辦公用房建筑面積7416.33平方米。其中:水利和湖泊局機關4526平方米、市水政監察支隊與局機關合署辦公、市河道管理處2328.66平方米市南水北調水源區保護中心由市政府統一辦公用房、市水利工程移民服務中心561.67平方米。

2、公車購置及保有量情況

本部門公務用車(應急保障用車)5 臺。其中:水利和湖泊局機關應急保障用車2臺、河道管理處應急保障用車1臺市南水北調水源區保護中心應急保障用車1臺市水利工程移民服務中心應急保障用車1臺

2、大型設備情況

截止2019年12月31日,本部門電梯1臺。本部門無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

(五)預算績效管理工作開展情況

1、部門整體支出績效評價工作開展情況

本部門2019年度組織開展了部門整體支出績效評價,全年部門整體支出績效評價預算數為2182.08萬元,執行數為41989.46萬元。

(部門整體支出績效評價報告詳見附件)

2、部門決算中項目績效自評結果

市水利和湖泊局(機關)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展了項目績效自評,涉及項目11個,項目預算金額629萬元,執行數570萬元。其中包含項目:市水利基本建設、市直水庫水源地保護、十堰市市直水庫清漂、創文市管河道黑臭污泥清理、水利河長辦工作經費、水質監測及公告服務費、十堰市中心城區水資源配置前期工作經費、防汛日常工作、防汛及抗旱水利信息化、農村安全飲水、房屋出租收入

從評價情況來看,資金到位及時、使用合規、監控有效,工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控,達到了預定的目標。

(項目支出績效評價報告詳見附件)

3、績效評價結果應用情況

為強化考核結果應用,推動預算績效管理工作的可持續發展。機關以及直屬單位根據確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃,明確內部業務分工,落實人員及其工作職責,明確時序進度和目標要求,總結匯集工作成果。對關鍵指標執行情況實行全程監測管理,對重點項目采取責任負責制,并與相關單位協調、配合的方式推動。績效評價工作的開展,促進了局機關及其直屬單位嚴格按照預算要求完成工作,提高了預算資金的使用效率。

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第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

八、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務車運行維護費以及其他費用。



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